31 Ottobre 2023
ANAC ANNO 2023
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - ABANO TERME
Aggiornato al 26.01.2023
URL originale: https://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC15511/2022/gare2022.xml
| Bandi di gara - 2022 | ||||
| CIG | Oggetto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data inizio Data fine |
|---|---|---|---|---|
| Pagamento Fattura n.558/2022 del 23/06/2022 Fornitura del 23/06/2022 - ZETAELLE SRL - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL ORGANIZZAZIONE - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-107 CUP E49J21013770006 FONITURA N. 38 SCHERM | 67.191,68 | 67.191,68 | 25/07/2022 25/07/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274) | ||||
| Pagamento Fattura n.4PA del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - S.IN.T.EL DI BOVO D. & LUNARDI G. - CNP 13.1.1A - FESRPON-VE-2021-252 - CUP E49J21011070006 - AVVISO 20480 DEL 20-7-21 PER LA REALIZZAIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRILESS NELLE SCUO | 66.490,63 | 66.490,63 | 26/07/2022 26/07/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S.IN.T.EL. DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE SNC (00090680281) Aggiudicatari: S.IN.T.EL. DI BOVO DANIELE & LUNARDI GABRIELE SNC (00090680281) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-30466 del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022 FORNITURA ROBOT DIDATTICO THYMIO - PNSD PNRR STEM | 2.261,34 | 2.261,34 | 06/12/2022 13/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.1065/EL del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 FORNITURA PLOTTER DA TAGLIO - PNSD PNRR STEM | 1.088,00 | 1.088,00 | 07/12/2022 07/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Elettroservizi srl (06978581004) Aggiudicatari: Elettroservizi srl (06978581004) | ||||
| Pagamento Fattura n.42/V12 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 - PULIAUTOMATIC SRL - LAVAPAVIMENTI SC. MAGO MERLINO | 2.730,00 | 2.730,00 | 15/03/2022 15/03/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) | ||||
| Pagamento Fattura n.79/V12 del 20/05/2022 Fornitura del 20/05/2022 - PULIAUTOMATIC S.R.L. - MANUTENZIONE LAVASCIUGA SEDE | 70,50 | 70,50 | 23/05/2022 23/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) | ||||
| Pagamento Fattura n.7/PA del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 FORNITURA BORSE SENZA ZAINO S.P. MANZONI | 516,00 | 516,00 | 08/10/2022 08/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) Aggiudicatari: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) | ||||
| Pagamento Fattura n.40/V12 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 - PULIAUTOMATIC - MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI SEDE | 55,50 | 55,50 | 04/03/2022 04/03/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) | ||||
| Pagamento Fattura n.607/2022 del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 ZETAELLE SRL - DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL ORGANIZZAZIONE - CODICE PROGETTO 13.1.2A-FESRPON-VE-2021-107 CUP E49J21013770006 FONITURA N. 7 PC ALL I | 4.879,41 | 4.879,41 | 25/07/2022 25/07/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274) | ||||
| Pagamento Fattura n.113/03 del 18/05/2022 Fornitura del 18/05/2022 - PALAZZO DELLA SALUTE SRL. - MUSME DEL 4 GIUGNO - SC. PRIMARIA GIOVANNI XXIII CL. 5A - 5B | 400,00 | 400,00 | 25/05/2022 25/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280) Aggiudicatari: PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280) | ||||
| Pagamento Fattura n.34 / FE del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 | 2.000,00 | 2.000,00 | 17/11/2022 17/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA ALLA MADONNA SNC (04873800280) Aggiudicatari: FARMACIA ALLA MADONNA SNC (04873800280) | ||||
| CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI | 3.141,00 | 3.141,00 | 24/06/2022 18/07/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA (07359401002) Aggiudicatari: M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE EDUCATIVA (07359401002) | ||||
| VISITA GUIDATA FERRARA E INGRESSO CASTELLO IL 09/05/202 CLASSE 1^C SSI° | 261,00 | 238,60 | 09/05/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GUIDA TURISTICA FERRETTI SILVIA (FRRSLV64M43D548M) Aggiudicatari: GUIDA TURISTICA FERRETTI SILVIA (FRRSLV64M43D548M) | ||||
| Pagamento Fattura n.474/2022 del 28/05/2022 Fornitura del 28/05/2022 - ZETAELLE SRL - ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA SEGRETERIA | 4.202,00 | 4.202,00 | 16/06/2022 16/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274) | ||||
| Pagamento Fattura n.RIMS_2022_0004735 del 09/09/2022 Fornitura del 09/09/2022 - FORNITURA ARREDI SENZA ZAINO SP MANZONI | 1.486,45 | 1.486,45 | 04/11/2022 10/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (11574560154) | ||||
| Pagamento Fattura n.843 del 22/05/2022 Fornitura del 22/05/2022 - LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP - CINTO EUGANEO - MUSEO CAVA BOMBA - SC. PRIM. MANZONI CL. 3A-3B-3C | 610,00 | 610,00 | 25/05/2022 25/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Le Macchine Celibi soc. coop. (02537350379) Aggiudicatari: Le Macchine Celibi soc. coop. (02537350379) | ||||
| Pagamento Fattura n.817/2022 del 20/09/2022 Fornitura del 20/09/2022 - FORNITURA CAVI HDMI E USB | 291,50 | 291,50 | 08/10/2022 08/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274) | ||||
| Pagamento Fattura n.3PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 - A PERDIFIATO - VILLA DRAGHI VISITA DEL 30 APRILE 2022 - PASCOLI CL. 2A | 132,00 | 132,00 | 10/06/2022 10/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) Aggiudicatari: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) | ||||
| Pagamento Fattura n.FVL540 del 24/02/2022 Fornitura del 24/02/2022 - LEARNING UP SRL - MANUALE PROGRESSIONE DI CARRIERA | 64,62 | 64,62 | 03/03/2022 03/03/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning Up Srl (14621041004) Aggiudicatari: Learning Up Srl (14621041004) | ||||
| CORSI SICUREZZA RICHIAMO PREVENZIONE INCENDI E DEFIBRILLATORE SET 2022 QST ORDINE PROT. N. 3452 DEL 02/07/2022 | 748,73 | 748,73 | 02/07/2022 04/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) | ||||
| FORNITURA SERRA IDROPONICA E GEOMETRIC GARDEN PON EDUGREEN | 10.065,00 | 0,00 | 05/09/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
| VISITA PLANETARIO DI PADOVA DEL 18.01.23 SP BUSONERA CLASSE QUINTA INS.TE ZORZI LORETTA | 160,00 | 0,00 | 05/11/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLANETARIO DI PADOVA (92217160289) Aggiudicatari: PLANETARIO DI PADOVA (92217160289) | ||||
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 1.609,60 | 0,00 | 20/12/2022 20/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) | ||||
| Pagamento Fattura n.1183PA del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - CLEANER SNC - MATERIALE DI PULIZIA PER I PLESSI | 8.257,29 | 4.617,93 | 18/01/2022 08/03/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Pagamento Fattura n.6 / FE del 09/02/2022 Fornitura del 09/02/2022 - FARMACIA ALLA MADONNA SNC - FORNITURA MASCHERINE FFP2 | 2.250,00 | 2.250,00 | 14/02/2022 14/02/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FARMACIA ALLA MADONNA SNC (04873800280) Aggiudicatari: FARMACIA ALLA MADONNA SNC (04873800280) | ||||
| Pagamento Fattura n.EAC-426 del 03/06/2022 Fornitura del 03/06/2022 UNIV. PADOVA PALAZO DEL BO VISITA GUIDATA DEL 28 MAGGIO 2022 - BUSONERA CL. 5A | 100,00 | 100,00 | 10/06/2022 10/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM (00742430283) Aggiudicatari: Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM (00742430283) | ||||
| Pagamento Fattura n.22PAMS0001450 del 07/12/2022 Fornitura del 07/12/2022- HOSTING SITO WEB ANNI 1 | 34,00 | 34,00 | 13/12/2022 13/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aruba S.p.A. (01573850516) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (01573850516) | ||||
| Pagamento Fattura n.2022-S-0000010 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 - FIORASO SNC - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA | 2.341,21 | 2.212,00 | 14/02/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) | ||||
| Pagamento Fattura n.MU 000034 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 - NET-T BY TELERETE NORDEST SRL - MUSEO EREMITANI PADOVA - SC. MANZONI CL. 4 A E 4B | 400,00 | 400,00 | 05/05/2022 05/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NE-T BY TELERETE NORDEST SRL (02654960281) Aggiudicatari: NE-T BY TELERETE NORDEST SRL (02654960281) | ||||
| Pagamento Fattura n.1286/FVISE del 26/01/2022 Fornitura del 26/01/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - RINNOVO LICENZE ANNO 2022 | 1.192,55 | 1.192,55 | 03/02/2022 03/02/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.7198/P del 31/12/2021 Fornitura del 31/12/2021 - GRUPPO GIODICART - ARREDI SC. DE AMICIS - DECRETO SOSTEGNI | 494,76 | 494,76 | 18/01/2022 03/02/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Pagamento Fattura n.114 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI - FATT. IL BROLO - VISITA GUIDATA DEL 13 MAGGIO 2022 - BUSONERA CL. 1A-2A-2B | 428,57 | 428,57 | 19/05/2022 19/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI (01888110283) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI (01888110283) | ||||
| Pagamento Fattura n.4533/FVIAC del 05/05/2022 Fornitura del 05/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA SEGRETERIA | 1.830,05 | 1.830,05 | 18/05/2022 24/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO NR. 90 ORE | 2.250,00 | 0,00 | 17/05/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALEAZZO LUCA (GLZLCU72B25G224L) Aggiudicatari: GALEAZZO LUCA (GLZLCU72B25G224L) | ||||
| Pagamento Fattura n.259/B del 09/12/2022 Fornitura del 09/12/2022- VISITA GUIDATA LA FENICE DEL 15.12.2022 SSI° | 172,50 | 172,50 | 13/12/2022 13/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FeST Fenice Servizi Teatrali S.R.L. (03627710274) Aggiudicatari: FeST Fenice Servizi Teatrali S.R.L. (03627710274) | ||||
| P13964-A142351GKL CODICE PAGAMENTO - VISITA GUIDATA PALAZZO DUCALE CL.2B VITTORINO DA FELTRE DEL 5 MAGGIO 2022 | 80,00 | 80,00 | 07/04/2022 07/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE MUSEI CIVICI DI VENEZIA (03842230272) Aggiudicatari: | ||||
| Pagamento Fattura n.1309/FVIDF del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 - GRUPPO SPAGGIARI SPA - MATERIALE PRIMO SOCCORSO PLESSI | 465,34 | 465,34 | 06/04/2022 06/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.26P del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - FORNITURA LAVATRICE E ACCESSORI | 466,56 | 466,56 | 06/12/2022 06/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) Aggiudicatari: AL PENTOLONE s.r.l. (00757000286) | ||||
| Pagamento Fattura n.26 del 06/05/2022 Fornitura del 06/05/2022 - Autoservizi Pavan - trasporto alunni per att. sportiva Stadio Colbachini 4 maggio 2022 | 250,00 | 250,00 | 10/05/2022 10/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Pavan di Pavan Claudio & c. s.a.s. (00040270282) Aggiudicatari: Autoservizi Pavan di Pavan Claudio & c. s.a.s. (00040270282) | ||||
| Pagamento Fattura n.40/00 del 20/12/2022 Fornitura del 20/12/2022 VISITA PALAZZO ZAGURI 24/01/23 SP MANZONI | 609,00 | 0,00 | 23/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VENICE EXHIBITION S.R.L. (04357200270) Aggiudicatari: VENICE EXHIBITION S.R.L. (04357200270) | ||||
| NOLEGGIO STAMPANTI CANONE FISSO COPIE ILLIMITATE | 2.472,00 | 0,00 | 01/12/2022 30/11/2023 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAPLAST SRL (05143270287) Aggiudicatari: | ||||
| FORNITURA TESTI ALTERNATIVI S.P. MANZONI A.S. 2022/2023 | 405,24 | 405,24 | 13/10/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Claudio Sattin (04597610288) Aggiudicatari: Claudio Sattin (04597610288) | ||||
| Pagamento Fattura n.2022-S-0000188 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 PON EDUGREEN | 1.650,00 | 1.650,00 | 17/11/2022 17/11/2022 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) | ||||
| Pagamento Fattura n.2112/FE del 21/06/2022 Fornitura del 21/06/2022 - SOCIETA COOP. CULTURE - VISITA GUIDATA AD ABANO - VILLA BASSI DEL 3 MAGGIO 2022 - PASCOLI 1A-1B | 165,00 | 165,00 | 22/06/2022 22/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Societa' Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Societa' Cooperativa Culture (03174750277) | ||||
| Pagamento Fattura n.227/00 del 02/12/2022 Fornitura del 02/12/2022 - FORNITURA CUSTODIA VIOLINO E INCRINATURA ARCHI | 131,15 | 131,15 | 07/12/2022 07/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELINDRO RENATO (02713590285) Aggiudicatari: ELINDRO RENATO (02713590285) | ||||
| Pagamento Fattura n.44 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 - LEARNING ENGLISH THROUGH FUN SRL - TEATRO IN INGLESE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS | 1.496,00 | 1.496,00 | 05/05/2022 05/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Learning English Through Fun srl (12221590016) Aggiudicatari: Learning English Through Fun srl (12221590016) | ||||
| Pagamento Fattura n.2179/P del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - GRUPPO GIODICART - ARREDI SCUOLE | 1.687,70 | 1.687,70 | 06/04/2022 06/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) | ||||
| Pagamento Fattura n.EFAT/2022/2739 del 06/12/2022 Fornitura del 06/12/2022 - RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2022/23 | 110,00 | 110,00 | 13/12/2022 13/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid srl (00659430631) | ||||
| Pagamento Fattura n.F2200273 del 28/10/2022 Fornitura del 28/10/2022 CORSI SICUREZZA PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI E RICHIAMO PS E PI SET 2022 | 3.810,00 | 3.810,00 | 04/11/2022 04/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) | ||||
| Pagamento Fattura n.5352 del 08/09/2022 Fornitura del 08/09/2022 - FORNITURA ARMADIETTI DIDATTICI PER SCUOLA DADA SSI° | 1.040,00 | 1.040,00 | 08/10/2022 08/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197) | ||||
| Pagamento Fattura n.4PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 A PERDIFIATO - VILLA DRAGHI VISITA DEL 3 MAGGIO 2022 - PASCOLI CL. 3A-3B | 216,00 | 216,00 | 10/06/2022 10/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) Aggiudicatari: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) | ||||
| Pagamento Fattura n.3836/FE del 09/11/2022 Fornitura del 09/11/2022- VISITA VILLA BASSI DEL 01.12.2022 SP BUSONERA | 176,00 | 176,00 | 02/12/2022 02/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Societa' Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Societa' Cooperativa Culture (03174750277) | ||||
| Pagamento Fattura n.293 del 19/04/2022 Fornitura del 19/04/2022 - ITS VOLPATO - RINNOVO SERVIZI FIREWALL WATCHGUARD - SERVIZIO PROTEZIONE DEI DATI | 379,00 | 379,00 | 21/04/2022 21/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. (04066840283) Aggiudicatari: ITS di Volpato Luca & C. S.n.c. (04066840283) | ||||
| Pagamento Fattura n.302 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 VISITA GUIDATA DEL 08/10/2022 FATTORIA DIDATTICA IL BROLO | 557,14 | 557,14 | 21/10/2022 21/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI (01888110283) Aggiudicatari: COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI (01888110283) | ||||
| Pagamento Fattura n.4385/FVIAC del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - AVVISO 20480-2021 PON REALIZZAZIONE RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - N. 4 TARGHE PUBBLICITA - FESRPON-VE-2021-252 | 344,24 | 344,24 | 16/05/2022 16/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.13/PA del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 - MAPLAST SRL - NOLEGGIO N.4 STAMPANTI | 1.500,00 | 1.500,00 | 06/04/2022 13/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAPLAST SRL (05143270287) Aggiudicatari: MAPLAST SRL (05143270287) | ||||
| Pagamento Fattura n.17PA del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 - CROCE ROSSA ITALIANA - ASSISTENZA SANITARIA EVENTI SPORTIVI DEL 27 E 28 APRILE 2022 SSI | 270,00 | 270,00 | 06/05/2022 06/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TERME EUGANEE (04776950281) Aggiudicatari: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI TERME EUGANEE (04776950281) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-28797 del 24/10/2022 Fornitura del 24/10/2022 - MATERIALE DIDATTICO CONSUMO A.S. 2022/23 | 6.424,73 | 6.424,73 | 04/11/2022 23/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| Pagamento Fattura n.2PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 A PERDIFIATO - VILLA DRAGHI VISITA DEL 12 APRILE 2022 - PASCOLI CL. 1A-1B | 198,00 | 198,00 | 10/06/2022 10/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) Aggiudicatari: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) | ||||
| Pagamento Fattura n.PA/177 del 02/05/2022 Fornitura del 02/05/2022 - EDUGAMMA ACQUISTO N. 7 RILEVATORI PRESENZA PERSONALE ATA E N.7 LICENZE D'USO - | 6.348,50 | 6.348,50 | 23/05/2022 05/07/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDUGAMMA SRL (10453380965) Aggiudicatari: EDUGAMMA SRL (10453380965) | ||||
| SERVIZIO PRATICA CORALE AA.SS. 2021/22 E 22/23 | 3.150,00 | 0,00 | 15/02/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COOPERATIVA PROGETTO NOW (02671460281) Aggiudicatari: COOPERATIVA PROGETTO NOW (02671460281) | ||||
| Pagamento Fattura n.297 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 - PLURIASS - POLIZZA INFORTUNI PERSONALE A.S. 2021-2022 - TUTELA LEGALE | 10.342,50 | 10.342,50 | 23/02/2022 08/03/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) Aggiudicatari: UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) | ||||
| Pagamento Fattura n.6419/FVIAC del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - BANCHI TRAPEZIO - DE AMICIS | 2.593,50 | 2.593,50 | 16/06/2022 16/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.2900/FVIFO del 30/05/2022 Fornitura del 30/05/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA - CORSO AGGIORNAMENTO - CHAT-SOCIAL-INTERNET-MEDIA | 200,00 | 200,00 | 16/06/2022 02/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.2022S3002212 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 - FORNITIRA CARTA FOTOCOPIE | 2.788,50 | 2.788,50 | 04/11/2022 04/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROCED S.R.L. (01952150264) Aggiudicatari: PROCED S.R.L. (01952150264) | ||||
| Pagamento Fattura n.6/F del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022 - SOC AGR FRASSON - FATTORIA DIDATTICA 1-2-3 STALLA - VISITA GUIDATA DEL 28 MAGGIO - GIOVANNI XXIII CL.1A-1B | 272,00 | 272,00 | 16/06/2022 16/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FRASSON ROBERTO S.S. di Frasson Roberto & (04457540286) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FRASSON ROBERTO S.S. di Frasson Roberto & (04457540286) | ||||
| BORSE SENZA ZAINO S.P. MANZONI | 516,00 | 516,00 | 16/09/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) Aggiudicatari: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) | ||||
| Pagamento Fattura n.1572 del 14/09/2022 Fornitura del 14/09/2022 - FORNITURA TAVOLI CON PANCHE E CASSONI PER ORTO PON EDUGREEN | 9.842,12 | 9.842,12 | 05/11/2022 05/11/2022 |
|
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERTIGO SRL (03899120988) Aggiudicatari: VERTIGO SRL (03899120988) | ||||
| Pagamento Fattura n.U1230000025369 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 | 9.647,00 | 9.647,00 | 29/11/2022 29/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) Aggiudicatari: UnipolSai Assicurazioni S.p.A (03740811207) | ||||
| Pagamento Fattura n.63 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 - CATAJO SERVIZI SRL - VISITE GUIDATE DEL 17-18-23-24 MAGGIO - SC. PRIMARIA DE AMICIS | 2.790,00 | 2.790,00 | 27/05/2022 27/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CATAJO SERVIZI SRL (04957700281) Aggiudicatari: CATAJO SERVIZI SRL (04957700281) | ||||
| Pagamento Fattura n.8825/FVIAC del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA - MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO SSI | 407,57 | 407,57 | 18/08/2022 18/08/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.1827 del 08/11/2022 Fornitura del 08/11/2022 - FORNITURA TAVOLI CON PANCHE SP PASCOLI | 444,88 | 444,88 | 15/11/2022 15/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERTIGO SRL (03899120988) Aggiudicatari: VERTIGO SRL (03899120988) | ||||
| Pagamento Fattura n.01897/22 del 09/05/2022 Fornitura del 09/05/2022 - Euroedizioni Torino srl - rinnovo Amministrare la scuola anno 2022 | 80,00 | 80,00 | 10/05/2022 10/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) Aggiudicatari: Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) | ||||
| TRASPORTO ALUNNI PER I VIAGGI D'ISTRUZIONE DEL 24 E 25 MAGGIO 2022 S.P. MANZONI | 660,00 | 600,00 | 24/05/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autoservizi Pavan di Pavan Claudio & c. s.a.s. (00040270282) Aggiudicatari: Autoservizi Pavan di Pavan Claudio & c. s.a.s. (00040270282) | ||||
| FORNITURA MATERIALE DIDATTICO TECNOLOGICO PON AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA | 16.670,00 | 0,00 | 20/12/2022 20/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cover up (01932620246) Aggiudicatari: Cover up (01932620246) | ||||
| Pagamento Fattura n.EP95 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 - VISITE MEDICO COMPETENTE | 199,60 | 199,60 | 01/02/2022 06/04/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) Aggiudicatari: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) | ||||
| Pagamento Fattura n.6PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 - A PERDIFIATO - VISITA GUIDATA A MONTEGROTTO DEL 24 MAGGIO 2022 VILLA DRAGHI - PASCOLI CL. 5A-5B | 222,00 | 222,00 | 16/06/2022 16/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) Aggiudicatari: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) | ||||
| Pagamento Fattura n.228PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 - CLEANER SNC FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | 6.997,14 | 6.997,14 | 21/04/2022 06/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Pagamento Fattura n.F2200155 del 20/06/2022 Fornitura del 20/06/2022 - QST SRL - RSPP - 1 SEM 2022 | 3.850,00 | 1.925,00 | 24/06/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) Aggiudicatari: QST - Quality Safety Training S.r.l. (03430700280) | ||||
| Pagamento Fattura n.5PA del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 -A PERDIFIATO - VILLA DRAGHI VISITA DEL 4 MAGGIO 2022 - PASCOLI CL. 4A-4B | 246,00 | 246,00 | 10/06/2022 10/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) Aggiudicatari: A PERDIFIATO SOC. COOP. A R.L. (05059220284) | ||||
| Pagamento Fattura n.1/E del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 | 3.494,40 | 0,00 | 23/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Lucia Carnevale (05194910286) Aggiudicatari: Lucia Carnevale (05194910286) | ||||
| Pagamento Fattura n.PP00029/PA del 29/07/2022 Fornitura del 29/07/2022 - PASUTO SRL - FORNITURA MOSCHETTONI PER DADA | 565,00 | 565,00 | 18/08/2022 18/08/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pasuto S.r.l. (00383610276) Aggiudicatari: Pasuto S.r.l. (00383610276) | ||||
| Pagamento Fattura n.1022053299 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 - POSTE ITALIANE - SPESE MESE DI GENNAIO 2022 | 351,56 | 351,56 | 04/03/2022 06/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (06874351007) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (06874351007) | ||||
| Pagamento Fattura n.MU 000037 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 - NE-T BY TELERETE NORDEST SRL - MUSEI CIVICI DI PADOVA SC. MANZONI CL. 5AE 5B | 200,00 | 200,00 | 05/05/2022 05/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NE-T BY TELERETE NORDEST SRL (02654960281) Aggiudicatari: NE-T BY TELERETE NORDEST SRL (02654960281) | ||||
| Pagamento Fattura n.2022-S-0000154 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - FORNITURA MASCHERINE FFP2 | 1.062,40 | 1.062,40 | 15/10/2022 16/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) Aggiudicatari: FIORASO GIUSEPPE S.N.C. DI FIORASO ANTONELLA & C. (01297220285) | ||||
| Pagamento Fattura n.EFAT/2022/0336 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 - TECNODID SRL - ABBONAMENTO NOTIZIE DELA SCUOLA 2021-2022 | 150,00 | 150,00 | 15/02/2022 15/02/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Tecnodid srl (00659430631) Aggiudicatari: Tecnodid srl (00659430631) | ||||
| RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA PROGRAMMI E SERVIZI ARGO | 2.201,00 | 0,00 | 01/01/2023 31/12/2023 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) | ||||
| Pagamento Fattura n.2143 /PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 - FORNITURA QUADERNI SENZA ZAINO SP MANZONI | 2.975,00 | 2.975,00 | 15/10/2022 15/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) | ||||
| Pagamento Fattura n.12348/FVIAC del 20/10/2022 Fornitura del 20/10/2022 FORNITURA MATERIALE PRIMO SOCCORSO | 1.218,26 | 1.218,26 | 04/11/2022 04/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.921 del 17/05/2022 Fornitura del 17/05/2022 - VERTIGO SRL - MOBILI DA GIARDINO - CASETTA ATTREZZI - CASSETTONI PER ORTO - PANCHE E TAVOLI IN LEGNO | 3.136,80 | 3.136,80 | 24/05/2022 24/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VERTIGO SRL (03899120988) Aggiudicatari: VERTIGO SRL (03899120988) | ||||
| Pagamento Fattura n.156/001 del 13/10/2022 Fornitura del 13/10/2022 REGOLAZIONE CAMPANA SSI° | 109,00 | 109,00 | 15/10/2022 15/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (01545450288) Aggiudicatari: RUGGENENTI DI TISO GIOVANNI (01545450288) | ||||
| Pagamento Fattura n.5/PA del 30/08/2022 Fornitura del 30/08/2022 | 1.337,00 | 1.337,00 | 05/10/2022 05/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) Aggiudicatari: GREEN SPORTS COMPANY di Marchetto Demis (04956960282) | ||||
| Pagamento fattura n. EP5 del 09/01/2023 VISITE MEDICO COMPETENTE 2022 | 92,40 | 0,00 | 30/12/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) Aggiudicatari: Azienda Ospedale-Universita'PD (00349040287) | ||||
| FORNITURA SERVIZIO SERVICE SPETTACOLI NATALE 2022 | 1.200,00 | 0,00 | 07/11/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: R.C.M. RINASCITA COOP.MUS. ARL (00984510297) Aggiudicatari: R.C.M. RINASCITA COOP.MUS. ARL (00984510297) | ||||
| Pagamento Fattura n.5/F del 06/06/2022 Fornitura del 06/06/2022SOC AGR FRASSON - FATTORIA DIDATTICA 1-2-3 STALLA - VISITA GUIDATA DEL 21 MAGGIO - GIOVANNI XXIII CL.2A-2B | 264,00 | 264,00 | 16/06/2022 16/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOCIETA' AGRICOLA FRASSON ROBERTO S.S. di Frasson Roberto & (04457540286) Aggiudicatari: SOCIETA' AGRICOLA FRASSON ROBERTO S.S. di Frasson Roberto & (04457540286) | ||||
| Pagamento Fattura n.EAC-387 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 - VIVISTA GUIDATA A PADOVA DEL 21-05-2022 - ORTO BOTANICO SC. PASCOLI CL. 4A - 4B | 144,00 | 144,00 | 06/06/2022 06/06/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM (00742430283) Aggiudicatari: Università di Padova - AREA COMUNICAZIONE E MARKETING - ACoM (00742430283) | ||||
| TERRENO VEGETALE PER ORTO SSI° | 140,00 | 123,60 | 22/02/2022 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Carraro Franco srl (03767560281) Aggiudicatari: Carraro Franco srl (03767560281) | ||||
| Pagamento Fattura n.165/V12 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 | 2.360,00 | 2.360,00 | 23/11/2022 23/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) Aggiudicatari: PULIAUTOMATIC S.R.L. (00701900284) | ||||
| Pagamento Fattura n.4046/FVIAC del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA -AVVISO 28966 - DIGITAL BOARD - N. 6 TARGHE - PUBBLICITA PON REACT EU - VE 2021-107 | 516,36 | 516,36 | 05/05/2022 05/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.12819/FVIAC del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 FORNITURA TARGHE PUBBLICITA' PON EDUGREEN | 99,55 | 99,55 | 10/11/2022 10/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.000058/PA del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 - ZIN SNC - NOLEGGIO PIANOFORTE SAGGIO SSI | 390,00 | 390,00 | 19/05/2022 19/05/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) Aggiudicatari: ZIN GUGLIELMO E FAUSTO DI ZIN MASSIMO E ADRIANO S.N.C. (02003760283) | ||||
| Pagamento Fattura n.4100/FE del 28/11/2022 Fornitura del 28/11/2022 VISITA VILLA BASSI DEL 07.12.2022 SP MANZONI | 182,00 | 182,00 | 07/12/2022 07/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Societa' Cooperativa Culture (03174750277) Aggiudicatari: Societa' Cooperativa Culture (03174750277) | ||||
| Pagamento Fattura n.377 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 - LAVAGGIO TENDE SP DE AMICIS E BORSE DADA | 541,59 | 541,59 | 07/12/2022 07/12/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287) Aggiudicatari: Ferro snc di Ferro Alberto & C. (02531080287) | ||||
| Pagamento Fattura n.825PA del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022 | 7.909,55 | 7.909,55 | 23/11/2022 23/11/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Pagamento Fattura n.170E del 12/10/2022 Fornitura del 12/10/2022 | 2.130,00 | 2.130,00 | 15/10/2022 15/10/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAVINATO (01562970283) Aggiudicatari: CAVINATO (01562970283) | ||||
| NOLEGGIO STAMPANTI PLESSI | 3.400,97 | 2.887,45 | 30/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) | ||||
| Pagamento Fattura n.1021079546 del 31/03/2021 - Spese postali gennaio 2021 | 464,68 | 244,55 | 12/04/2021 N.D. |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. (06874351007) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. (06874351007) | ||||
| NOTEBOOK - PC FISSI E SSD CON E SENZA STAFFA PER I PLESSI SCOLASTICI - FONDI COMUNE | 15.225,80 | 15.225,80 | 30/12/2021 01/02/2022 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Zetaelle S.r.l. (03078910274) Aggiudicatari: Zetaelle S.r.l. (03078910274) | ||||
| Pagamento Fattura n.793PA del 30/09/2021 - CLEANER SNC - MATERIALE DI PULIZIA CUP E49J21001970001 | 6.201,71 | 121,92 | 06/10/2021 N.D. |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) Aggiudicatari: Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco (04095550283) | ||||
| Pagamento Fattura n.20214E33955 del 10/12/2021 Fornitura del 10/12/2021 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. CUSCINONI SSI° | 611,45 | 327,04 | 16/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) Aggiudicatari: Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) | ||||
| Pagamento Fattura n.V3-29597 del 26/11/2021 Fornitura del 26/11/2021 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL - SEDIE SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII | 561,47 | 179,67 | 03/12/2021 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) | ||||
| argo software - RINNOVO LICENZE D'USO 2022 | 1.861,00 | 1.861,00 | 30/12/2021 17/01/2022 |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880) | ||||
| Pagamento Fattura n.1010598314 del 25/02/2020 | 5.555,80 | 1.111,16 | 02/05/2019 N.D. |
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| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) | ||||
| SALDO FATT. N. 1010589057 DEL 30-12-19 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI IN CONVENZIONE CONSIP PERIODO DAL 27-09-19 AL 26-12-19 - PLESSI SCUOLE PRIMARIE | 10.270,40 | 2.054,08 | 01/09/2019 31/08/2025 |
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| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (02973040963) | ||||
| Totali | Numero Lotti: 114 | 370.299,45 | 300.393,07 | |
ANAC ANNO 2023 31 October 2023 |
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